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大理大学2017年度部门决算

 
第一部分  大理大学校概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、部门决算相关信息统计表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
   
第一部分 大理大学学校概况
    一、主要职能
   (一)主要职能
    大理大学为教学研究型大学,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。培养思想品德优良,基础理论扎实,实践能力较强,思维视野开阔,个性发展充分,具有创新精神的应用型、技术技能型、复合型人才。
    学校坚持内涵式发展,根据社会发展需要和自身办学条件,合理确定办学规模,制定招生方案,自主调节各专业招生比例。
    学校设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类,构建以医学、药学、教育学和生物学为优势,民族学和艺术学为特色,多学科交叉融合、多层次协调发展的学科与专业格局,培育新型学科、交叉学科,逐步形成适应区域经济社会发展需要的学科专业调整机制。
    学校以全日制本科生教育和研究生教育为主,根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务。
   (二)2017年度重点工作任务介绍
    1.人才培养质量稳步提高
    坚持以提高人才培养质量为核心,持续深化本科教学改革。修订完成2017版全校62个本科专业的人才培养方案,组织完成省级质量工程申报、教改项目验收工作,91项质量工程项目通过验收。新增非直属附属医院2家,校级实践教学基地5家,获批3个本科专业。获云南省第八届教育教学成果奖二等奖4项;承办第八届全国高等医学院校大学生临床技能大赛西南西北分区赛;顺利完成临床医学专业认证工作。成立大理大学附属医院联盟并召开第一届年会,医教研合作进一步强化。大学生创新创业训练计划建设项目立项70项。获第三届互联网+”创新创业大赛银奖4项,铜奖1项。学生初次就业率达90.92%,考研比例达5.38%
    2.学科学位点建设成效显著
    围绕双一流建设和学位授权审核工作,启动了第五批校级优势特色重点建设学科的遴选工作,遴选出4个一类校级重点学科、7个二类校级重点学科、2个培育建设学科。新增3个一级学科硕士点和3个硕士专业学位授权点。组织开展第二十批省级学术和技术带头人后备人才申报工作,累计入选22名。启动第八批校级中青年学术带头人培养对象的选拔工作,遴选出32名培养对象。生源数量和质量持续提高,普通计划完成率为100%,录取考生中本科学历占99.08%
    3.科研工作取得新突破
    2017年共申报省部级及以上科研课题570项,立项84项,其中获国家自然科学基金项目17项;获国家社会科学基金项目12项,国家社科基金立项数进入全国百强榜。省级课题立项51项,全年横向课题立项34项。科研平台建设工作稳步推进,学术氛围更加浓厚。全年共举办高水平国际会议30多场次。教师发表论文562篇,其中SCIEI文章36篇,出版著作16部,获省部级科研奖励6项,获授权发明专利5项、实用新型专利2项。
    4.人才队伍建设成效明显
    坚持人才强校战略,探索柔性引进高层次人才工作,师资队伍建设质量不断提升。17人获正高级职称,36人获副高级职称。深化人事制度改革,修订出台了《教职工年度考核办法》和《非事业编制人员聘用管理办法》,开展学校第二轮聘期考核及第三轮全员岗位聘任工作。完成新一轮中层干部聘任工作和科级干部聘任工作,配齐配强各校属单位领导班子,选派106名干部参加国内外各类教育培训,19名干部赴对口帮扶高校挂职。
    5.综合改革稳步推进
    认真落实党委领导下的校长负责制,坚持三重一大决策制度,党委会、校长办公会议事规则等相关制度不断完善,教职工代表大会、学生代表大会等民主制度落实有效。层层压实责任,实施十三五任期目标责任制。认真落实《大理大学章程》和学校综合改革总体方案,制定校属学院工作规程,出台配套制度10余项,学院制改革迈出新步伐。实施综合改革调研工作,助推学校事业科学发展。
    6.对口援建工作不断深化
    提出了“345”工作思路,对口帮扶工作从实向细。学校共获得12所高水平大学的帮扶,实现了高水平大学对口帮扶校内学科的全覆盖。推动校际、院际互访20余次,选派挂职干部19名,访学进修29人,考取帮扶高校博士学位16人,联合培养学生3名。国内合作工作范畴不断拓展,省院省校合作工作推动有力。承办国家统计局教育事业统计培训班6期,共培训学员1292人次。挂包帮、转走访工作扎实有效,为72户贫困户购买了人身财产意外组合保险,募捐242,831元,培训关坪乡中小学教师75名。
    7.教育国际化实现新发展
    成功举办第十五届国际日活动及多个高层次国际会议,在泰国帕那空皇家大学建立了海上丝路孔子学院,实现了国际科研合作项目零突破,实现与澜湄五国的全面合作。留学生生源国别进一步拓展,共招收留学生1356名。留学生奖学金覆盖面不断拓宽,成为中国政府奖学金留学生接收单位,获云南省政府留学生奖学金99.5万元。引进8个国家长短期外教9人次,接收国外高校交流学生42名,各类长短期公派出国(境)师生人数近100人次。
    8.学生教育管理水平不断提升
    坚持立德树人,强化思想引领,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,深入开展理想信念主题教育活动,不断加强和改进大学生思想政治教育。加强学生工作队伍建设,强化学生安全稳定工作,进一步理顺学生公寓管理体制,推进精准资助,学生资助体系建设更加完善。顺利实施第二课堂成绩单制度,心理健康教育工作得到加强。抓实抓好日常教学和操行检查工作,加强诚信教育和考风考纪教育,三风建设深入推进,全员、全过程、全方位育人的学生工作格局逐步形成。荣获全国大中专学生志愿者暑期三下乡社会实践活动优秀单位荣誉称号,荣获全国助学·筑梦·铸人主题征文大赛二等奖,获评云南省国防教育特色学校。
    9.办学条件不断改善
    完成了古城校区综合餐厅、体育学院办公楼、配电房扩容改造、古城校区篮排球场硅PU面层改造等4个建设项目。图书信息中心、下关校区成果孵化及创新创业实训基地等国开行建设项目有序推进。古城校区创新创业实训中心、污水处理及中水回用、附属幼儿园、网球训练中心、新建室外篮排球场、下关校区公租房和古城校区室外供水管道改造项目进展顺利。启动校园一卡通建设项目,学生食堂进行新一轮调整全面完成。开展校园网贷风险防范等专项教育及整治活动,校园安全稳定综合防控体系不断完善,校园综合治理工作得到进一步加强。
    10.党建思想政治工作保证有力
    深入推进两学一做学习教育常态化制度化,抓好全国思想政治工作会议精神的学习宣传,深入学习贯彻落实党的十九大精神,思想教育更加突出,理想信念更加巩固。积极探索推进互联网+党建,顺利完成校内23个二级党委、党总支,153个党支部的换届工作,强化对二级党委发展党员工作指导监督。强化党风廉政建设责任制落实工作,持之以恒落实中央八项规定精神和省委实施办法,开展校内巡察,推动全面从严治党向纵深发展。
    二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
    纳入学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    学校2017年末实有人员编制1328人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1328人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1306人(含参公管理事业人员0人)。
离休7人。
实有车辆编制30辆,在编实有车辆45辆。
第二部分   2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    学校2017年度收入合计46,831.96万元。其中:财政拨款收入27,425.26万元,占总收入的58.56%;上级补助收入0万元;事业收入18,608.20万元,占总收入的39.73%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入798.50万元,占总收入的1.71%
    学校2017年度总收入,较2016年度下降了1.49%。其中:财政拨款收入增加401.01万元,同比增长1.48%;事业收入增加346.94万元,同比增长1.90%;经营收入由2016年的195.12万元减少为0万元;其他收入减少261.13万元,同比下降61.23%。主要原因为学生人数增加,相应财政收入增加和事业收入增加;学校经营性资产划归资产经营公司使用,学校不再开展与经营有关的业务;学校2016年度收到大理州政府给予的1000万元建设补助,同类补助2017年仅为100万元,故其他收入减少。
 
各项收入占总收出的比重如上图所示
二、支出决算情况说明
    学校2017年度总支出50,416.23万元2016年度上升了1.60%。其中:基本支出36,267.46万元,占总支出的71.94%;同比增长8.20%,主要原因是人员经费增加。项目支出14,148.77万元,占总支出的28.06%同比下降11.07%,主要原因是生均提标资金项目拨款较上年有所减少,导致相对应的项目支出减少;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。
 
各项支出占总支出的比重如上图所示
   (一)基本支出情况
    2017年度用于保障正常运转的日常支出6927.14万元。同比增加411.25万元,主要原因是基本支出中办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出较2016年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,340.32万元,占基本支出的80.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.10%。
   (二)项目支出情况
    2017年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,148.77万元,同比下降了11.07%,主要原因是生均提标资金项目拨款较上年减少,导致相对应的项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    学校2017年度一般公共预算财政拨款支出27,425.26万元,占总支出的54.40%,同比增长1.48%,主要原因是财政收入增加,相应的支出也增加。
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.教育支出25747.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出;
    2.科学技术支出193.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,主要用于科研项目所需经费;
    3.社会保障和就业支出111.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,主要用于事业单位离休人员支出;
    4.医疗卫生与计划生育支出1373.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,主要用于在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为182.50万元,支出决算为158.83万元,完成预算的87.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,预算数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.91万元,完成预算的102%;公务接待费支出决算为135.92万元,完成预算的84.95%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校严格控制“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数同比减少22.90万元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.41万元,同比增长1.82%,主要原因为扶贫工作用车增加导致公务用车运行维护费增加;公务接待费支出决算减少26.08万元,同比下降16.10%2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因学校严格控制“三公”经费支出。
    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出22.91万元,占14.42%;公务接待费支出135.92万元,占85.58%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出22.91万元。其中:
    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22.91万元,开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展教学、科研管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出135.92万元。其中:
    国内接待费支出135.92万元(其中:外事接待费支出8.35万元),共安排国内公务接待509批次(其中:外事接待29批次),接待人次2665人(其中:外事接待人次230人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
    ()机关运行经费支出情况
    我校属事业单位,无机关运行经费支出。
   (二)国有资产占用情况
    截至20171231日,学校资产总额115,201.80.万元,其中,流动资产23,449.11万元,固定资产75,021.68 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作15,297.62万元,无形资产1,433.39万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5,585.53万元,其中固定资产减少767.81万元。处置房屋建筑物324.43平方米,账面原值15.46万元;处置车辆2辆,账面原值39.35万元;报废报损资产15项,账面原值924.76万元,实现资产处置收入93.92万元;出租房屋16432.83平方米,账面原值1542.54万元,实现资产使用收入370万元。

国有资产占有使用情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
汽车
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
115,201.80
23,449.11
75,021.68
58201.60
346.77
97.65
16,375.66
0
15,297.62
1,433.39
0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 
 
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
 

 ()政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额1,570.19万元。其中货物类1,570.19万元,工程类0万元,服务类0万元。授予小微企业合同金额0万元。
   (四)其他重要事项情况说明
    无。
   (五)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
一、收入科目
   (一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
   (一)教育支出:主要反映各类高等教育的支出。
   (二)科学技术支出:主要反映科学技术方面的支出。
   (三)社会保障和就业支出:反映用于事业单位离退休活动方面的支出。
   (四)医疗卫生与计划生育支出:反映事业单位用财政拨款资金安排事业单位医疗及公务员医疗补助支出。