第一部分 大理大学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理大学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

大理大学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理大学是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为大理大学，2021年获批博士学位授予单位。

具体职能如下：主要开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校以全日制本科生教育和研究生教育为主，根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务；学校现设有医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。经过47年的办学积淀，已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势，留学生教育为特色的综合大学。

（二）机构设置情况

学校共设置64个内设机构，包括：按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构16个、学校设定教学及科研机构24个、其他机构5个、1个资产经营管理机构，机构分别是：

1.党政管理机构

学校按照限额设定党政管理机构18个，机构级别为正处级。分别是：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、统战部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

2.教辅及附属机构

学校设定教辅及附属机构16个，分别是教育评估中心（课程中心）、法律事务部、教师发展中心、学生中心、就业指导服务中心（创新创业中心）、大学生心理健康教育与服务中心、融媒体中心、成果转化服务中心、现代教育技术中心、校地合作中心、后勤服务中心、生物科学馆、图书馆、学报编辑部、校医院、档案馆。其中，法律事务部、教师发展中心、学生中心、就业指导服务中心（创新创业中心）、大学生心理健康教育与服务中心、融媒体中心、成果转化服务中心、校地合作中心、生物科学馆、校医院、档案馆机构级别为副处级，其余机构级别为正处级。

3.教学及科研机构

学校设置24个教学科研机构，分别为医学部、基础医学院（病原与媒介生物研究所）、第一临床医学院（临床医学研究中心） 、护理学院、第二临床医学院、第三临床医学院、药学院（昆虫生物医药研究院、药物研究所）、公共卫生学院、农学与生物科学学院、文学院、外国语学院、马克思主义学院、法学院、经济与管理学院、数学与计算机学院、工程学院、教师教育学院（教育科学研究所）、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、天文与信息研究院、交叉科学中心（东喜马拉雅研究院、经济研究所、大理研究院、标准化学院）。

4.其他机构

学校设置其他机构5个，分别为党职群党委、离退休党委、团委、工会（妇联）、党校，其中离退休党委机构级别为副处级，其余机构级别为正处级。

5.资产经营管理机构

学校设置1个资产经营管理机构，为资产经营有限公司。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基，凝心铸魂把方向

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，始终把政治建设摆在首位，模范践行党委领导下的校长负责制，不断健全完善校院两级领导班子议事规则和决策程序。严格落实党管意识形态工作责任，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教，确保把党的领导落实到学校治理的各领域各方面各环节。

2.学科赋能优布局，科研提质促转化

切实做好“生物与医药”学科特区建设，建强“生物医药”学科群，建特新文科学科群，建优新工科学科群。全力推进基础医学博士点及4个硕士点的申报工作，力争实现新突破。深化专业内涵建设，持续优化本科专业“增A拓B稳C”结构布局。面向国家级、省部级重要奖项开展前置谋划，提升重点成果的成熟度与竞争力。面向地方重点产业、乡村振兴与民生需求，深化校地校企协同，推动科研成果更快转化为现实生产力。学科专业协同支持“456”现代化产业体系构建，助力产业强省建设。

3.立德树人筑根本，管理服务提质效

以“时代新人铸魂工程”为抓手，构建全方位、多层次、立体化的思想政治教育体系。着力构建“一阵地两课堂三中心四领域五平台”协同联动的“大思政”育人新格局。以“四通行动”为抓手，进一步推动思政课改革创新。持续推动“一站式”学生社区综合管理模式改革提质增效。以“就业扩容提质”为核心目标，确保毕业生初次去向落实率不低于2025届平均水平，困难群体毕业生去向落实率高于全校平均水平。以“阳光心理”建设工程为抓手，全方位守护学生心理健康。

4.开放办学拓格局，国际合作谱新篇

持续深耕 RCEP 国际教育合作区建设，深化与中日韩康养大学联盟合作，推进全球教师发展学院申报。依托老挝合作医院实施“1+1 医疗帮扶”，成立澜湄国家教师教育联盟深化民心相通。以教育部试点为抓手推进来华留学生教育质量提升，优化招生机制，健全师资准入考核与质量监控评价体系。深化海丝帕那空孔院与泰国合作，拓展“中文+康养”“中文+贸易”等特色项目，全力推进中外合作办学项目与机构申报，深化与优质高校实质性合作，力争 2026 年实现申报突破。

5.服务地方显担当，校地协同共发展

立足巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，推动教学资源共享、科研成果转化及产业协同发展，提升合作综合效益。持续做好体育美育浸润行动计划，助力乡村素质教育提质增效。落实“一县市一方案”工作机制，增强学校在区域高质量发展中的参与度与贡献力。推进跨区域战略合作协议落地见效，加强与怒江州教育、医疗、科研和社会服务等方面的合作。健全县中托管帮扶动态推进机制，全面提升基础教育帮扶可持续性。

6.稳中求进固保障，强基赋能促发展

加强干部队伍建设，完善“引培留”机制，打造高水平干部人才队伍。强化师德师风建设，打造一支高素质专业化教师队伍。持续推进后勤体制改革落地见效，不断加强校园服务保障基础设施建设。扎实推进学生公寓项目建设，积极推进国际教育中心、科研综合楼建设项目申报及资金筹措工作，不断改善办学条件。聚焦食品安全、施工作业安全、实验室安全等方面，坚决筑牢安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1497人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1497人。在职实有1300人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1300人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员584人，其中：离休1人，退休583人。

车辆编制21辆，实有车辆17辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入955,400,413.79元，其中：一般公共预算401,500,413.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入329,900,000.00元，事业收入147,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入77,000,000.00元。

与上年对比减少42,615,887.52元，其中本年收入减少1,709,700.00元，上年结转结余减少40,906,187.52元。主要原因是：一是全日制学生人数较上年增加200多人，导致财政拨款收入有所增加；二是2025年跨部门项目未纳入年初部门预算，而2026年人才发展、基础研究计划、科技合作计划等10个跨部门项目纳入到年初部门预算；三是成教学生招生规模降低，导致财政专户管理资金收入减少；四是事业收入及其他收入较上年减少；五是上年度非财政拨款结余资金大幅减少，所以总收入较上年有较大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入401,500,413.79元，其中:本年收入349,263,300.00元，上年结转收入52,237,113.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349,263,300.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加18,784,112.48元，主要原因是：一是2025年跨部门项目未纳入年初部门预算，而2026年人才发展、基础研究计划、科技合作计划等10个跨部门项目纳入到年初部门预算；二是在校全日制学生数量较上年增加200多人；三是财政拨款结转收入较上年有小幅增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出955,400,413.79元。财政拨款安排支出401,500,413.79元，其中：基本支出339,501,300.00元，与上年对比增加8,628,300.00元，主要原因是：在校全日制学生数量较上年增加200多人，财政拨款收入增加，支出相应增加；项目支出61,999,113.79元，与上年对比增加10,155,812.48元，主要原因是：一是财政拨款结转收入较上年有小幅增长；二是2025年跨部门项目未纳入年初部门预算，而2026年人才发展、基础研究计划、科技合作计划等10个跨部门项目纳入到年初部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育3,105,371.58元，主要用于与大理农林职业技术学院、大理白族自治州财贸学校合作的职业教育贯通培养相关工作支出。

教育支出-普通教育-高等教育346,468,793.88元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出、公用经费和项目支出。

教育支出-留学教育-来华留学教育35,000.00元，主要用于来华留学生教育和国际中文教育本土教师培训相关工作支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研5,093,994.56元，主要用于基础科学研究相关课题支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划5,646,878.16元，主要用于重大科技项目和重点研发计划支出。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设4,881,057.40元，主要用于高层次科技人才培养引进专项支出。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散70,000.00元，主要用于科技成果转化支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项1,664,128.15元，主要用于科技创新基地建设、科研条件改善等专项支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护75,121.10元，主要用于云南艺术基金专项支助项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费50,000.00元，主要用于彩云博士后计划专项支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用4,018,387.11元，主要用于人社厅人才发展专项、兴滇英才支持计划青年人才专项支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出442,388.33元，主要用于兴滇英才支持计划青年人才专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27,600,000.00元，主要用于学校缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,470,000.00元，主要用于学校缴纳职工工伤保险和失业保险等支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出199,038.02元，主要用于省卫生健康委员会牵头项目名医人才发展专项、医疗卫生人才发展专项、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助等专项支出。

节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护642,855.50元，主要用于云南省滇金丝猴监测项目和云南省蜂猴、倭蜂猴监测项目支出。

节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出37,400.00元，主要用于滇西北生物多样性保护区域肖氏乌叶猴和中缅灰叶猴等重点灵长类调查监测项目。

五、省对下专项转移支付情况

大理大学列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无转移支付情况。

（一）与中央配套事项

大理大学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大理大学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大理大学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算总额85,629,000.00元，其中：政府采购货物预算66,576,000.00元、政府采购服务预算7,053,000.00元、政府采购工程预算12,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理大学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298,000.00元，较上年减少94,500.00元，下降24.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理大学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

大理大学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理大学2026年公务用车购置及运行维护费为298,000.00元，较上年减少94,500.00元，下降24.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费298,000.00元，较上年减少94,500.00元，下降24.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因:一是严格落实压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费预算要求；二是严格按照厉行节约的原则管理和使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年学校结合改革发展目标设立大理大学教学科研运行运转专项资金、大理大学债务化解支出专项资金及其他人员支出13个项目。项目支出绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系，制定了可量化、易考核的绩效目标，目标涵盖数量、可持续性、服务对象满意度等多方面评价标准，项目绩效指标紧扣学校内涵式高质量发展目标及年度工作任务。

（一）大理大学教学科研运行运转专项资金

大理大学教学科研运行运转专项2026年绩效目标：一是更新和补充正常教学、科研及管理所需仪器设备；二是瞄准教育高质量发展三年行动年度计划，面向特色学科和优势专业新增教学仪器设备；三是增加优质馆藏图书，中外文数据库数量能满足教学科研基本需求；四是提升学校后勤保障能力，改善学生活动场地、学生宿舍环境和设备设施条件。

（二）大理大学债务化解支出专项资金

大理大学债务化解支出专项绩效目标：一是足额按时归还2026年国内银行贷款到期本金，归还年内到期日元贷款本息；

二是在主管部门核定的银行债务范围内，归还年内到期国内银行贷款利息；三是根据主管部门通知，按时支付教育专项债券2026年度利息等费用。

（三）其他人员支出

其他人员支出2026年绩效目标：一是保障学校非事业编制人员队伍工资和社会保障支出；二是严格执行工资政策，厉行节约；三是为学校教学、科研、管理及各项工作提供人力保障，有效推进学校内涵发展。

（四）发改委人才发展专项资金

发改委人才发展专项资金2026年绩效目标：培养产业创新人才项目预计2个左右，按规定拨付项目支持经费。

（五）重点研发（农业领域）专项资金

重点研发（农业领域）专项资金2026年绩效目标：一是申请并授权实用新型专利1件；二是发表论文2篇，制订地方标准2项，制订企业标准和技术规程各1项，建立示范基地1个，形成技术体系1套，培养高职称人员1人，培训科技人员100人次，带动就业50人，新增产值500.00万元。

（六）人社厅人才发展专项资金

人社厅人才发展专项资金2026年绩效目标：一是根据《云南省“兴滇英才支持计划”实施办法》完成人才培养资助任务；

二是引导和督促人才主动面向重大战略需求和国际国内科学技术前沿，积极申报各类重大科研项目,潜心开展探索性、原创性、关键性技术研究，踊跃参与本学科(领域)科研团队和人才队伍建设，努力取得业内公认的领先成果，完成人才培养目标；三是专款专用，厉行节约。

（七）宣传事务专项经费

宣传事务专项经费2026年绩效目标：一是组织常态化理论宣讲。文明实践中心结合各自特点和群众需求，定期向结对马院提供宣讲需求清单。马院及时匹配相关专家学者、青年理论骨干等，深入文明实践中心、走进群众生产生活现场，开展分享交流、实现精准对接；同时，遴选马院师资成立“新时代文明实践导师团”，采取专题培训、集体备课、结对帮带、观摩研讨、名师带徒等方式，培育、提升、推介一批理论宣讲乡土文化能人、百姓名嘴、基层骨干，打造“专家领航—骨干示范—群众参与”的宣讲矩阵，保障理论宣讲常态开展。二是建设立体化宣讲资源。马院组织相关专家学者深入总结宣讲典型案例、特色做法、经验规律，开发具有文明实践中心所在地特色的示范教案、优秀讲义，设计“方言微宣讲”“田间微课堂”等特色课程，建立一批案例库、教材库、课程库，为常态化开展接地气有生气理论宣讲提供支撑。三是开展项目化志愿服务。马院结合师生特长，围绕理论传播、文化文艺、非遗传承等领域组建文明实践志愿服务队，孵化群众喜闻乐见、务实有用的志愿服务项目，利用好农闲、寒暑假、“我们的节日”等时间节点，根据各地实际情况高效、精准开展文明实践志愿服务，在满足群众精神文化需求中提升实践能力、锤炼意志品质。四是实施协同化人才培育。马院在文明实践中心挂牌实践教学基地，组织青年师生开展实地调研、教学研究、社会实践等活动；将文明实践中心典型案例纳入思政课教学素材库，在离精神文明最近的地方上好“行走的思政课”；邀请“百姓名嘴”“非遗传人”等走进校园“以身讲学”，促进双方在人才培养、理论研究等方面的深度交流合作。

（八）高层次科技人才培养引进专项资金

高层次科技人才培养引进专项资金2026年绩效目标：落实省委省政府决策部署，围绕全省重点产业发展、加强关键核心技术攻关，实施科技创新驱动发展战略、人才强省战略，聚焦高原特色现代农业、新材料、生物医药、新能源、数字云南建设等重点工作，培养引进国内外高层次科技人才，搭建产学研合作平台，拟补助院士专家工作站2个以上，发表论文6篇以上，申请专利2个以上。

（九）跨部门项目补助经费

跨部门项目补助经费2026年绩效目标：贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成本地区各项卫生健康人才培养培训任务。

（十）科技合作专项资金

科技合作专项资金2026年绩效目标：一是建成一支不少于30人组成的、服务于云南和东南亚区域药食同源资源产业发展的人才队伍；二是引进高层次人才3人，培养研究生25人以上。

（十一）专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金

专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金2026年绩效目标：学校通过“彩云博士后计划” 项目在学术水平、科研能力、研究成果取得成效，博士后定向培养人员在学术水平、科研能力、研究成果取得成效。

（十二）基础研究计划专项资金

基础研究计划专项资金2026年绩效目标：一是充分发挥省基础研究专项中各类计划的作用，在人才培养、创新能力提升等方面取得成效；二是2026年通过实施省基础研究专项，课题组成员在国内外期刊发表学术论文2篇以上，申请知识产权数量1项以上，培养高层次人才人数2人以上，培养研究生人数10人以上，发表高质量论文数4篇以上，论文被三大索引引用5次以上，发表论文影响因子累计达10，项目验收合格率96%以上，服务对象满意度达95%以上。

（十三）宣传部人才发展专项资金

宣传部人才发展专项资金2026年绩效目标：通过实施“兴滇英才支持计划”促进相关人才项目成果的转化运用，进一步推动宣传思想文化领域重点人才工程、人才队伍建设等工作取得新成绩，加强高素质专业化人才队伍的打造，为建设文化强省提供人才支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理大学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为大理大学为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

大理大学2026年委托业务费安排32,649,325.39元，与上年对比减少390,237.12元，主要原因为：学校加强一般性支出管理，严格遵守年初预算申报数不允许超过上年预算安排数的规定。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大理大学资产总额1,538,119,023.95元，其中，流动资产264,208,207.46元，固定资产原值1,920,265,708.16元，固定资产累计折旧853,320,144.87元，固定资产净值1,066,945,563.29元，对外投资及有价证券4,000,000.00元，在建工程96,792,020.06元，无形资产原值116,342,696.85元，无形资产累计摊销 23,026,246.80元，无形资产净值93,316,450.05元，其他资产12,856,783.09元。与上年相比，本年资产总额增加94,442,436.22元，其中固定资产减少22,266,404.78元。处置房屋建筑物6,809.92平方米，账面原值4,882,406.68元；处置车辆4辆，账面原值1,278,825.00元；报废报损资产4780项，账面原值11,800,827.12元，实现资产处置收入58,650.00元；资产使用收入6,539,839.02元，其中出租资产7,963.50平方米，资产出租收入6,539,839.02元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开数据为2026年1月资产月报数。